info Empenho
Número
18060066/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/06/2019
Valor
R$ 1.050,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
217/2018-SMS
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 16/08/2019
Valor Total
R$ 28.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 300,000000 | R$ 1.050,00 |
| Total | R$ 1.050,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10027
Data: 25/07/2019
Valor: R$ 1.050,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 245 | Data Emissão: 29/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 1.050,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1992224084 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.050,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190114811218 | Chave Acesso: 41190605858023000155550010000002451084452830 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | PACOTE | 300.0000 | R$ 3,50 | R$ 1.050,00 |
Total Geral: R$ 1.050,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080030 | R$ 1.050,00 | |
| Total | R$ 1.050,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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