info Empenho
Número
18050044/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/05/2017
Valor
R$ 25.358,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 69.306,67
Valor Total
R$ 64.687,84
assignment Contrato
Número
010201710
Data Assinatura
17/04/2017
Vigência
17/04/2017 - 17/04/2018
Valor Total
R$ 50.716,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERTER URINARIO LUBRIFICADO DE NELATON PARA CATETERISMO INTERMINENTE INSENTO DE LATEX 12-40MM | R$ 25,35 | 1.000,000000 | R$ 25.358,00 |
| Total | R$ 25.358,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8428
Data: 19/07/2017
Valor: R$ 8.115,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 002 | Data Emissão: 19/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 8.115,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.115,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170041880637 | Chave Acesso: 23170714169319000150550010000000021000000028 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9833
Data: 22/08/2017
Valor: R$ 12.680,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 003 | Data Emissão: 22/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 12.680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.680,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170049545756 | Chave Acesso: 23170814169319000150550010000000031000000037 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13011
Data: 14/11/2017
Valor: R$ 2.536,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 006 | Data Emissão: 27/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 2.536,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.536,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/10/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170064794853 | Chave Acesso: 23171014169319000150550010000000061000000067 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 23.331,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 23.331,20 |
| Total | R$ 23.331,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/03/2018 | 16030047 | R$ 12.680,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/03/2018 | 16030046 | R$ 2.536,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/03/2018 | 16030045 | R$ 8.115,20 |
| Total | R$ 23.331,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.026,80 |
| Total | R$ 2.026,80 | |
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