info Empenho
Número
18050016/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
18/05/2018
Valor
R$ 17.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTORES,TIPO ONIBUS, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM PE006/2018.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PE006/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/02/2018
Data Publicação
22/01/2018
Valor Estimado
R$ 1.351.000,00
Valor Total
R$ 661.976,00
assignment Contrato
Número
012/2018-SECOMP
Data Assinatura
15/05/2018
Vigência
18/05/2018 - 16/05/2024
Valor Total
R$ 3.806.471,73
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 40 LUGARES | R$ 3,40 | 5.005,300000 | R$ 17.000,00 |
| Total | R$ 17.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6480
Data: 14/06/2018
Valor: R$ 13.326,09
Descrição / Justificativa: REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTORES,TIPO ONIBUS, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM PE006/2018.
| Número: 1324 | Data Emissão: 14/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 13.326,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.326,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KDBZWUIO | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 13.326,09
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTORES,TIPO ONIBUS, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM PE006/2018. | 03/07/2018 | 03070017 | R$ 13.326,09 | |
| Total | R$ 13.326,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR MAURICIO | 01/08/2018 | 01080102 | R$ 3.673,61 |
| SALDO DE EMPENHO | 04/10/2018 | 04100001 | R$ 0,30 |
| Total | R$ 3.673,91 | ||
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