info Empenho
Número
18040013/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
18/04/2022
Valor
R$ 26.550,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70%), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. REF PE121/2020-SEGET.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE121/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2020
Data Publicação
15/10/2020
Valor Estimado
R$ 528.100,25
Valor Total
R$ 336.963,75
assignment Contrato
Número
0124/2021-SME
Data Assinatura
18/10/2021
Vigência
18/10/2021 - 18/10/2022
Valor Total
R$ 26.550,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | R$ 8,85 | 3.000,000000 | R$ 26.550,00 |
| Total | R$ 26.550,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6381
Data: 10/05/2022
Valor: R$ 9.770,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70%), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. REF PE121/2020-SEGET.
| Número: 052298 | Data Emissão: 22/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 9.770,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.770,40 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324220008479056 | Chave Acesso: 24220417602864000186550010000522981518005120 | Chave Verific: 24220417602864000186550010000522981518005120 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | FRASCO | 1104.0000 | R$ 8,85 | R$ 9.770,40 |
Cód. Liquidação: 8227
Data: 13/06/2022
Valor: R$ 16.779,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70%), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. REF PE121/2020-SEGET.
| Número: 053051 | Data Emissão: 03/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 16.779,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.779,60 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324220012036802 | Chave Acesso: 24220617602864000186550010000530511518005124 | Chave Verific: 24220617602864000186550010000530511518005124 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | FRASCO | 1896.0000 | R$ 8,85 | R$ 16.779,60 |
Total Geral: R$ 26.550,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70%), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. REF PE121/2020-SEGET. | 07/07/2022 | 07070007 | R$ 16.779,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70%), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. REF PE121/2020-SEGET. | 02/06/2022 | 02060007 | R$ 9.770,40 | |
| Total | R$ 26.550,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
