info Empenho
Número
18030043/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
18/03/2022
Valor
R$ 343,52
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE210/21-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
020/2022-SCSP
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 09/02/2023
Valor Total
R$ 343,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 25,37 | 8,000000 | R$ 202,96 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 17,57 | 8,000000 | R$ 140,56 |
| Total | R$ 343,52 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7620
Data: 02/06/2022
Valor: R$ 202,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE210/21-SEPLAG.
| Número: 172568 | Data Emissão: 02/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 202,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 202,96 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220034016576 | Chave Acesso: 23220609485574000171550010001725681002785486 | Chave Verific: 23220609485574000171550010001725681002785486 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 8.0000 | R$ 25,37 | R$ 202,96 |
Cód. Liquidação: 6374
Data: 06/05/2022
Valor: R$ 140,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE210/21-SEPLAG.
| Número: 170488 | Data Emissão: 06/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 140,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 140,56 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220027262013 | Chave Acesso: 23220509485574000171550010001704881002735483 | Chave Verific: 23220509485574000171550010001704881002735483 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 8.0000 | R$ 17,57 | R$ 140,56 |
Total Geral: R$ 343,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE210/21-SEPLAG. | 17/06/2022 | 17060066 | R$ 202,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE210/21-SEPLAG. | 27/05/2022 | 27050020 | R$ 140,56 | |
| Total | R$ 343,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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