info Empenho
Número
18030003/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
18/03/2025
Valor
R$ 54.353,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA / CARTOLINA / TESOURA / COLA / PINCEIS), DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24004-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
51.917.551/0001-55
library_books Licitação
Número
PE24004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2024
Data Publicação
05/09/2024
Valor Estimado
R$ 1.544.854,10
Valor Total
R$ 828.000,00
assignment Contrato
Número
0184/2024-SME
Data Assinatura
01/11/2024
Vigência
06/11/2024 - 06/11/2025
Valor Total
R$ 169.585,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTOLINA, CORES VARIADAS, 120G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM. | R$ 0,60 | 6.000,000000 | R$ 3.600,00 |
| 2 | ESTOJO DE PINCEIS HIDROGRÁFICOS COM 12 CORES. | R$ 9,35 | 200,000000 | R$ 1.870,00 |
| 3 | FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT, GOMADA, DIMENSÕES 45MM X 50M. | R$ 12,66 | 3.800,000000 | R$ 48.108,00 |
| 4 | TESOURA 20 CM. | R$ 1,65 | 250,000000 | R$ 412,50 |
| 5 | COLA BRANCA 90G. | R$ 1,65 | 220,000000 | R$ 363,00 |
| Total | R$ 54.353,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4959
Data: 28/04/2025
Valor: R$ 54.353,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA / CARTOLINA / TESOURA / COLA / PINCEIS), DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24004-SME.
| Número: 77 | Data Emissão: 25/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 54.353,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54.353,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250040149493 | Chave Acesso: 23250451917551000155550010000000771000100765 | Chave Verific: 23250451917551000155550010000000771000100765 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA 20 CM. | UNIDADE | 250.0000 | R$ 1,65 | R$ 412,50 |
| 002 | CARTOLINA, CORES VARIADAS, 120G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM. | UNIDADE | 6000.0000 | R$ 0,60 | R$ 3.600,00 |
| 003 | FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT, GOMADA, DIMENSÕES 45MM X 50M. | ROLO | 3800.0000 | R$ 12,66 | R$ 48.108,00 |
| 004 | COLA BRANCA 90G. | UNIDADE | 220.0000 | R$ 1,65 | R$ 363,00 |
| 005 | ESTOJO DE PINCEIS HIDROGRÁFICOS COM 12 CORES. | ESTOJO | 200.0000 | R$ 9,35 | R$ 1.870,00 |
Total Geral: R$ 54.353,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA / CARTOLINA / TESOURA / COLA / PINCEIS), DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24004-SME. | 14/05/2025 | 14050030 | R$ 54.353,50 | |
| Total | R$ 54.353,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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