info Empenho
Número
18020047/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2019
Valor
R$ 700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
217/2018-SMS
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 16/08/2019
Valor Total
R$ 28.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 200,000000 | R$ 700,00 |
| Total | R$ 700,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3118
Data: 28/03/2019
Valor: R$ 700,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 160 | Data Emissão: 28/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 34744395 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/02/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190003807285 | Chave Acesso: 41190205858023000155550010000001601605585928 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | PACOTE | 200.0000 | R$ 3,50 | R$ 700,00 |
Total Geral: R$ 700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 27/08/2019 | 27080032 | R$ 700,00 | |
| Total | R$ 700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})