info Empenho
Número
18020043/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2022
Valor
R$ 2.513,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS A CÉLULA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CIME/SMS CONFORME CONTRATO DE Nº 0354/2021 E PALNO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
AD065/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.182,73
Valor Total
R$ 5.182,73
assignment Contrato
Número
0354/2021-SMS
Data Assinatura
17/09/2021
Vigência
17/09/2021 - 16/09/2022
Valor Total
R$ 2.923,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICATE UNIVERSAL 8 - FABRICADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO. | R$ 24,80 | 10,000000 | R$ 248,00 |
| 2 | ALICATE DE CORTE 6 (POL), FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM ACABAMENTO EM FOSFATO, CORTE EM DIAGONAL. | R$ 26,73 | 13,000000 | R$ 347,49 |
| 3 | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8 (POL) COM CABO EM METAL E PLÁSTICO OU BORRACHA COM BOM ACABAMENTO, COM LÂMINA DE CORTE EM AÇO ESPECIAL. | R$ 90,90 | 5,000000 | R$ 454,50 |
| 4 | ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL, MEDIÇÃO DE CORRENTE DE CA DE 400 A; MEDIÇÃO DE TENSÃO DE CA E CC DE 600 V. | R$ 74,44 | 4,000000 | R$ 297,76 |
| 5 | CISCADOR DE 22 DENTES, DO TIPO REGULÁVEL, FABRICADO EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COM ALTA RESISTENCIA A OXIDAÇÃO | R$ 22,50 | 8,000000 | R$ 180,00 |
| 6 | JOGO DE CHAVES, FENDA E PHILIPS PROFISSIONAL, 12 PEÇAS. | R$ 58,00 | 17,000000 | R$ 986,00 |
| Total | R$ 2.513,75 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3331 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS A CÉLULA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CIME/SMS CONFORME CONTRATO DE Nº 0354/2021 E PALNO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 22/03/2022 | 834 | R$ 2.513,75 | |
| Total | R$ 2.513,75 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS A CÉLULA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CIME/SMS CONFORME CONTRATO DE Nº 0354/2021 E PALNO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 26/04/2022 | 26040060 | R$ 2.513,75 | |
| Total | R$ 2.513,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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