info Empenho
Número
18020036/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2016
Valor
R$ 5.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE036/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/02/2015
Data Publicação
07/11/2014
Valor Estimado
R$ 6.048.417,27
Valor Total
R$ 1.454.945,00
assignment Contrato
Número
005012015041
Data Assinatura
24/04/2015
Vigência
24/04/2015 - 24/05/2016
Valor Total
R$ 23,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDOCAINA CLORIDRATO ASSOCIADA COM EPINEFRINA 2% + 1.200,000 INJETAVEL | R$ 2,80 | 2.000,000000 | R$ 5.600,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3214
Data: 17/03/2016
Valor: R$ 280,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 36610 | Data Emissão: 17/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 280,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 280,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160015189938 | Chave Acesso: 23160309423609000148550010000366101000366102 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LINDOCAINA CLORIDRATO ASSOCIADA COM EPINEFRINA 2% + 1.200,000 INJETAVEL | UNIDADE | 100.0000 | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
Cód. Liquidação: 4726
Data: 14/04/2016
Valor: R$ 3.248,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 37111 | Data Emissão: 14/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 3.248,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.248,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/04/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160020645757 | Chave Acesso: 23160409423609000148550010000371111000371112 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LINDOCAINA CLORIDRATO ASSOCIADA COM EPINEFRINA 2% + 1.200,000 INJETAVEL | UNIDADE | 1160.0000 | R$ 2,80 | R$ 3.248,00 |
Cód. Liquidação: 6408
Data: 12/05/2016
Valor: R$ 2.072,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 37612 | Data Emissão: 12/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 2.072,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.072,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160026346877 | Chave Acesso: 23160509423609000148550010000376121000376120 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LINDOCAINA CLORIDRATO ASSOCIADA COM EPINEFRINA 2% + 1.200,000 INJETAVEL | UNIDADE | 740.0000 | R$ 2,80 | R$ 2.072,00 |
Total Geral: R$ 5.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/06/2016 | 10060126 | R$ 2.072,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/05/2016 | 13050078 | R$ 3.248,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 15/04/2016 | 15040218 | R$ 280,00 | |
| Total | R$ 5.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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