info Empenho
Número
18020031/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2019
Valor
R$ 569,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUSICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.795.155/0001-79
library_books Licitação
Número
PE126/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2018
Data Publicação
12/06/2018
Valor Estimado
R$ 45.116,59
Valor Total
R$ 29.057,92
assignment Contrato
Número
302/2018-SMS
Data Assinatura
31/10/2018
Vigência
31/10/2018 - 30/10/2019
Valor Total
R$ 11.801,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPIRADOR DE PÓ E AGUA 1600W CAP DE 12 L PARA AGUA E10L PARA PÓ C/ KIT COMPLETO COLETOR DE PAPEL DESCARTAVEL C/MANGUEIRA | R$ 394,99 | 1,000000 | R$ 394,99 |
| 2 | PARAFUZADEIRA FURADEIRA 400W 220V | R$ 174,69 | 1,000000 | R$ 174,69 |
| Total | R$ 569,68 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4919
Data: 03/05/2019
Valor: R$ 569,68
Descrição / Justificativa: AQUSICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 4271 | Data Emissão: 05/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 569,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 46807110 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 569,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342190049044987 | Chave Acesso: 42190420795155000179550010000042711207951552 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASPIRADOR DE PÓ E AGUA 1600W CAP DE 12 L PARA AGUA E10L PARA PÓ C/ KIT COMPLETO COLETOR DE PAPEL DESCARTAVEL C/MANGUEIRA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 394,99 | R$ 394,99 |
| 002 | PARAFUZADEIRA FURADEIRA 400W 220V | UNIDADE | 1.0000 | R$ 174,69 | R$ 174,69 |
Total Geral: R$ 569,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUSICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 12/09/2019 | 12090047 | R$ 569,68 | |
| Total | R$ 569,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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