info Empenho
Número
18020027/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2016
Valor
R$ 7.485,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE036/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/02/2015
Data Publicação
07/11/2014
Valor Estimado
R$ 6.048.417,27
Valor Total
R$ 1.454.945,00
assignment Contrato
Número
005042015091
Data Assinatura
13/01/2016
Vigência
13/01/2016 - 13/01/2017
Valor Total
R$ 7.533,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENTAMICINA 40MG | R$ 0,59 | 480,000000 | R$ 283,20 |
| 2 | PIRIMETAMINA 25MG C/100 | R$ 0,16 | 20.000,000000 | R$ 3.352,00 |
| 3 | ERITROMICINA ESTEARATO 500MG | R$ 0,35 | 11.000,000000 | R$ 3.850,00 |
| Total | R$ 7.485,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2108
Data: 02/03/2016
Valor: R$ 7.183,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 14938 | Data Emissão: 02/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 7.183,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.183,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160012042204 | Chave Acesso: 23160323535727000179550010000149381000149385 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GENTAMICINA 40MG | AMP | 480.0000 | R$ 0,59 | R$ 283,20 |
| 002 | PIRIMETAMINA 25MG C/100 | CPR | 20000.0000 | R$ 0,17 | R$ 3.400,00 |
| 003 | ERITROMICINA ESTEARATO 500MG | CPS | 10000.0000 | R$ 0,35 | R$ 3.500,00 |
Cód. Liquidação: 6691
Data: 17/05/2016
Valor: R$ 301,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 15659 | Data Emissão: 17/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 301,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 301,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160027361415 | Chave Acesso: 23160523535727000179550010000156591000156590 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ERITROMICINA ESTEARATO 500MG | CPS | 862.0000 | R$ 0,35 | R$ 301,70 |
Total Geral: R$ 7.484,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2016 | 16060058 | R$ 301,70 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/04/2016 | 01040041 | R$ 7.183,20 | |
| Total | R$ 7.484,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2016 | 01120015 | R$ 0,30 |
| Total | R$ 0,30 | ||
}})
}})
}})
}})
}})