info Empenho
Número
18010056/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
18/01/2022
Valor
R$ 1.395,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS. POR MEIO DE PE Nº158/2021-SEPLAG E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº05/2022.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.876.269/0001-50
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
05/2022-SEINFRA
Data Assinatura
18/01/2022
Vigência
18/01/2022 - 18/01/2023
Valor Total
R$ 3.333,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABONETE LIQUIDO VISCOSO ANTISSÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN. | R$ 7,50 | 100,000000 | R$ 750,00 |
| 2 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | R$ 3,69 | 175,000000 | R$ 645,75 |
| Total | R$ 1.395,75 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3174
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 559,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS. POR MEIO DE PE Nº158/2021-SEPLAG E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº05/2022.
| Número: 8091 | Data Emissão: 14/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 559,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 559,50 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200023297404 | Chave Acesso: 26220340876269000150550010000080911000033523 | Chave Verific: 26220340876269000150550010000080911000033523 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABONETE LIQUIDO VISCOSO ANTISSÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN. | SACHE | 50.0000 | R$ 7,50 | R$ 375,00 |
| 002 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 3,69 | R$ 184,50 |
Cód. Liquidação: 21583
Data: 16/11/2022
Valor: R$ 409,50
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS. POR MEIO DE PE Nº158/2021-SEPLAG E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº05/2022.
| Número: 15165 | Data Emissão: 22/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 409,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 409,50 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 22/10/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220096711225 | Chave Acesso: 26221040876269000150550010000151651000096999 | Chave Verific: 26-2210-40.876.269/0001-50-55-001-000.015.165-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABONETE LIQUIDO VISCOSO ANTISSÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN. | SACHE | 30.0000 | R$ 7,50 | R$ 225,00 |
| 002 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 3,69 | R$ 184,50 |
Total Geral: R$ 969,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS. POR MEIO DE PE Nº158/2021-SEPLAG E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº05/2022. | 25/11/2022 | 25110166 | R$ 409,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS. POR MEIO DE PE Nº158/2021-SEPLAG E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº05/2022. | 08/04/2022 | 08040001 | R$ 559,50 | |
| Total | R$ 969,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2022 | 01110414 | R$ 426,75 |
| Total | R$ 426,75 | ||
