info Empenho
Número
18010025/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/01/2022
Valor
R$ 3.594,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 452/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
0452/2021-SMS
Data Assinatura
02/12/2021
Vigência
02/12/2021 - 01/12/2022
Valor Total
R$ 7.427,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO P/LIXO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPAC. 30 LITROS, RESISTENTE, MEDINDO APROX. 59X62CM. PCT C/10 UND | R$ 5,99 | 600,000000 | R$ 3.594,00 |
| Total | R$ 3.594,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5422
Data: 20/04/2022
Valor: R$ 3.594,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 452/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6733 | Data Emissão: 14/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 3.594,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.594,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 14/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220022295012 | Chave Acesso: 23220413150780000106550010000067331064348910 | Chave Verific: 23220413150780000106550010000067331064348910 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO P/LIXO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPAC. 30 LITROS, RESISTENTE, MEDINDO APROX. 59X62CM. PCT C/10 UND | PACOTE | 600.0000 | R$ 5,99 | R$ 3.594,00 |
Total Geral: R$ 3.594,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 452/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/05/2022 | 20050553 | R$ 3.594,00 | |
| Total | R$ 3.594,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
