info Empenho
Número
17110048/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/11/2016
Valor
R$ 2.025,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS ATENDIDOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA, ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTR
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP053/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 922.774,40
Valor Total
R$ 490.796,94
assignment Contrato
Número
PP53/2016
Data Assinatura
06/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 86.041,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO LIQUIDO TIPO NESCAU PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA-PACK DE 200ML | R$ 0,78 | 600,000000 | R$ 468,00 |
| 2 | SUCO DE FRUTAS PRONTO DIVERSOS SABORES 200ML. | R$ 0,75 | 600,000000 | R$ 450,00 |
| 3 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | R$ 3,69 | 300,000000 | R$ 1.107,00 |
| Total | R$ 2.025,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21000
Data: 01/12/2016
Valor: R$ 2.025,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS ATENDIDOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA, ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTR
| Número: 2124 | Data Emissão: 01/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 2.025,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.025,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160069980222 | Chave Acesso: 23161210360680000108550010000021240000021245 | Chave Verific: 23-1612-10.360.680/0001-08-55-001-000.002.124-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACHOCOLATADO LIQUIDO TIPO NESCAU PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA-PACK DE 200ML | UNIDADE | 600.0000 | R$ 0,78 | R$ 468,00 |
| 002 | SUCO DE FRUTAS PRONTO DIVERSOS SABORES 200ML. | CAIXA | 600.0000 | R$ 0,75 | R$ 450,00 |
| 003 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | PACOTE | 300.0000 | R$ 3,69 | R$ 1.107,00 |
Total Geral: R$ 2.025,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS ATENDIDOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA, ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTR | 14/12/2016 | 14120088 | R$ 2.025,00 | |
| Total | R$ 2.025,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
