info Empenho
Número
17100020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/10/2017
Valor
R$ 6.328,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADSTRO UNICO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE E SEUS PROFISSIONAIS, CONFORME PE023/2017.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
020-2017 SDHAS
Data Assinatura
27/09/2017
Vigência
27/09/2017 - 27/09/2018
Valor Total
R$ 85.963,41
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL | R$ 20,15 | 5,000000 | R$ 100,75 |
| 2 | PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - COR AMARELA | R$ 9,30 | 10,000000 | R$ 93,00 |
| 3 | ESPIRAL PLASTICO PRETO EM PVC SEMIRRIGIDO 14MM CAP.100 FOLHAS | R$ 10,38 | 5,000000 | R$ 51,90 |
| 4 | PLASTICO P/PASTA, TIPO POLIETILENO DE ALTA TRANSPARÊNCIA, C/4 FUROS, MED.240X330MM | R$ 17,61 | 10,000000 | R$ 176,10 |
| 5 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 40,000000 | R$ 5.746,80 |
| 6 | PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO | R$ 8,00 | 20,000000 | R$ 160,00 |
| Total | R$ 6.328,55 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14075
Data: 27/11/2017
Valor: R$ 6.328,55
Descrição / Justificativa: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADSTRO UNICO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE E SEUS PROFISSIONAIS, CONFORME PE023/2017.
| Número: 2486 | Data Emissão: 27/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 6.328,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.328,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170071699833 | Chave Acesso: 23171122864845000168550010000024860000024861 | Chave Verific: 23-1711-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.486-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.328,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.328,55 |
| Total | R$ 6.328,55 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADSTRO UNICO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE E SEUS PROFISSIONAIS, CONFORME PE023/2017. | 10/04/2018 | 10040063 | R$ 6.328,55 |
| Total | R$ 6.328,55 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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