info Empenho
Número
17080072/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2018
Valor
R$ 23.063,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.034.934/0001-60
library_books Licitação
Número
PE102/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/12/2017
Data Publicação
25/10/2017
Valor Estimado
R$ 3.337.145,00
Valor Total
R$ 1.059.475,00
assignment Contrato
Número
076/2018-SMS
Data Assinatura
26/04/2018
Vigência
26/04/2018 - 24/04/2019
Valor Total
R$ 144.715,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G BISNAGA 50G + APLICADOR | R$ 3,73 | 1.000,000000 | R$ 3.733,30 |
| 2 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 50MG CX./300 | R$ 0,19 | 100.000,000000 | R$ 19.330,00 |
| Total | R$ 23.063,30 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11690 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 19/09/2018 | 226559 | R$ 19.310,67 | |
| Total | R$ 19.310,67 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 12/11/2018 | 12110100 | R$ 19.310,67 | |
| Total | R$ 19.310,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| FORNECEDOR NAO ENTREGARA A MERCADORIA | 02/10/2018 | 02100035 | R$ 3.752,63 |
| Total | R$ 3.752,63 | ||
}})
}})
}})
}})
}})