info Empenho
Número
17080018/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2016
Valor
R$ 1.416,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE063/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
18/12/2015
Valor Estimado
R$ 557.531,03
Valor Total
R$ 132.202,40
assignment Contrato
Número
063201515
Data Assinatura
03/06/2015
Vigência
03/06/2016 - 03/06/2017
Valor Total
R$ 7.012,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUFENAZINA ENANTATO 25MG/ML SOL. INJ. 1ML | R$ 3,54 | 400,000000 | R$ 1.416,00 |
| Total | R$ 1.416,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14405
Data: 29/08/2016
Valor: R$ 1.416,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 1561508 | Data Emissão: 29/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 1.416,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1681639411 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.416,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135160534246856 | Chave Acesso: 35160844734671000151550100015615081582362988 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUFENAZINA ENANTATO 25MG/ML SOL. INJ. 1ML | AMP | 400.0000 | R$ 3,54 | R$ 1.416,00 |
Total Geral: R$ 1.416,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 08/11/2016 | 08110159 | R$ 1.416,00 | |
| Total | R$ 1.416,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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