Sobral - Transparência

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Empenho

Número

17070057/2026

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA

Modalidade

Estimado

Data

17/07/2026

Valor

R$ 1.752,30

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Recursos não vinculados de Impostos

Programa Atividade

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Centro de Custo

MATERIAL DE CONSUMO

Descrição/Objeto do Empenho

Empenho para fazer face as despesas com aquisição de material de consumo - Café

Função

Administração

Subfunção

Administração Geral

Dados do Favorecido

Favorecido

CAFE SILVA LTDA

Favorecido CNPJ/CPF

09.228.128/0001-81

Licitação

Número

PE26005-SEPLAG

Modalidade

Pregão

Data Homologação

15/05/2026

Data Publicação

27/03/2026

Valor Estimado

R$ 663.648,60

Valor Total

R$ 484.372,05

Detalhes

Contrato

Número

39/26-SEJUC

Data Assinatura

16/06/2026

Vigência

16/06/2026 - 16/06/2027

Valor Total

R$ 10.497,87

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS.	R$ 15,93	110,000000	R$ 1.752,30
Total				R$ 1.752,30

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 17978

Data: 01/10/2026

Valor: R$ 1.752,30

Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com aquisição de material de consumo - Café

Número: 28337	Data Emissão: 10/09/2026	Doc. Ref.: 202609	Valor Bruto: R$ 1.752,30
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.752,30
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2026	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 131267896333877	Chave Acesso: 31260909228128000181550010000283371000104871	Chave Verific: 31260909228128000181550010000283371000104871	Série do Selo: 0