info Empenho
Número
17060030/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/06/2021
Valor
R$ 376,66
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.975.874/0001-01
library_books Licitação
Número
PE138/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 289.624,12
Valor Total
R$ 182.763,92
assignment Contrato
Número
0089/2021-SMS
Data Assinatura
31/03/2021
Vigência
31/03/2021 - 30/03/2022
Valor Total
R$ 12.349,63
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMÓRIA DDR4 8GB 2400 MHZ PARA NOTEBOOK. | R$ 376,66 | 1,000000 | R$ 376,66 |
| Total | R$ 376,66 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12509
Data: 22/07/2021
Valor: R$ 376,66
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 22 | Data Emissão: 07/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 376,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 376,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 13354267 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131214233368741 | Chave Acesso: 31210736975874000101550010000000221296000066 | Chave Verific: 31210736975874000101550010000000221296000066 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MEMÓRIA DDR4 8GB 2400 MHZ PARA NOTEBOOK. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 376,66 | R$ 376,66 |
Total Geral: R$ 376,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 10/08/2021 | 10080006 | R$ 376,66 | |
| Total | R$ 376,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
