info Empenho
Número
17060026/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/06/2016
Valor
R$ 1.315,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PP053/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 922.774,40
Valor Total
R$ 490.796,94
assignment Contrato
Número
PP053/2016-08
Data Assinatura
06/06/2016
Vigência
10/06/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 281.629,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIDO DE MILHO 500G | R$ 4,90 | 15,000000 | R$ 73,50 |
| 2 | MILHO DE PIPOCA 500G | R$ 2,11 | 140,000000 | R$ 295,40 |
| 3 | BATATA DOCE | R$ 3,45 | 50,000000 | R$ 172,50 |
| 4 | LEITE DE COCO | R$ 1,90 | 36,000000 | R$ 68,40 |
| 5 | CANELA EM PO | R$ 2,55 | 20,000000 | R$ 51,00 |
| 6 | GELATINA VARIOS SABORES 90G | R$ 0,90 | 30,000000 | R$ 27,00 |
| 7 | ERVILHA VERDE EM CONSERVAS EM LATA 200G | R$ 1,60 | 96,000000 | R$ 153,60 |
| 8 | LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PARCK 1000ML | R$ 2,90 | 100,000000 | R$ 290,00 |
| 9 | MILHO BRANCO TRITURADO PARA MUNGUNZA 500G | R$ 2,90 | 40,000000 | R$ 116,00 |
| 10 | COCO RALADO 100GR | R$ 1,90 | 36,000000 | R$ 68,40 |
| Total | R$ 1.315,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10343 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 29/06/2016 | 315 | R$ 1.315,80 | |
| Total | R$ 1.315,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 19/07/2016 | 19070069 | R$ 1.315,80 | |
| Total | R$ 1.315,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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