info Empenho
Número
17060001/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
17/06/2026
Valor
R$ 7.129,26
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas, destinados ao atendimento de necessidades emergenciais de pequenos reparos na Secretaria de Esporte e Lazer.-SESPOL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.871.949/0001-09
library_books Licitação
Número
DP25004-SESPOL
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
29/12/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 36.248,61
Valor Total
R$ 36.248,61
assignment Contrato
Número
023/25-SESPOL
Data Assinatura
30/12/2025
Vigência
05/01/2026 - 05/01/2027
Valor Total
R$ 36.248,61
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUJAO, PVC, 1/2", EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,49 | 50,000000 | R$ 24,50 |
| 2 | TE, PVC, SOLDÁVEL, 32MM. | R$ 1,65 | 40,000000 | R$ 66,00 |
| 3 | Adaptador PVC soldavel curto 50 x 1.1/2" | R$ 1,75 | 40,000000 | R$ 70,00 |
| 4 | TE PVC SOLDAVEL. | R$ 0,58 | 30,000000 | R$ 17,40 |
| 5 | RELE, FOTOELETRICO OU FOTOCELULA COMPLETA ACRILICO, REATOR EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W X 220 V, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 18,90 | 5,000000 | R$ 94,50 |
| 6 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES. | R$ 6,30 | 10,000000 | R$ 63,00 |
| 7 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES. | R$ 7,05 | 10,000000 | R$ 70,50 |
| 8 | Soquete plafom panorânico E-27 | R$ 3,55 | 40,000000 | R$ 142,00 |
| 9 | FECHADURA PARA PORTA, ACABAMENTO CROMO INOX, BROCA 40MM, COM ALAVANCA, TIPO EXTERNA, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 35,30 | 5,000000 | R$ 176,50 |
| 10 | GRELHA QUADRADA, ROTATIVA, 10X10CM, INOX. | R$ 6,20 | 10,000000 | R$ 62,00 |
| 11 | FIO DE NYLON QUADRADO 3MM AMARELO P/ MAQUINA ROÇADEIRA, BOBINA COM ROLO DE, NO MÍNIMO 232M. | R$ 27,50 | 5,000000 | R$ 137,50 |
| 12 | Disco de corte | R$ 8,30 | 5,000000 | R$ 41,50 |
| 13 | TORNEIRA, INOX, 1/4", PIA DE BANHEIRO. | R$ 31,30 | 5,000000 | R$ 156,50 |
| 14 | ENGATE, PVC, 1/2" X 30 CM, FLEXIVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 4,50 | 20,000000 | R$ 90,00 |
| 15 | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL | R$ 4,80 | 20,000000 | R$ 96,00 |
| 16 | DISCO DESBASTE, AÇO 4.1/2 POL X 3/16 POL X 7/18 POL. | R$ 4,56 | 5,000000 | R$ 22,80 |
| 17 | ROLO PARA PINTURA, LA DE CARNEIRO 23 CM CABO PLASTICO, BACIA PLASTICO GRANDE, KIT 1.0 UNIDADE | R$ 10,89 | 15,000000 | R$ 163,35 |
| 18 | LUBRIFICANTE, SPRAY, TIPO WD40, TUBO 300 ML. | R$ 8,98 | 7,000000 | R$ 62,86 |
| 19 | Carrinho de mão reforçado de aço | R$ 153,50 | 1,000000 | R$ 153,50 |
| 20 | PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA. | R$ 0,45 | 75,000000 | R$ 33,75 |
| 21 | Cimento | R$ 38,90 | 55,000000 | R$ 2.139,50 |
| 22 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA. | R$ 55,00 | 56,000000 | R$ 3.080,00 |
| 23 | CADEADO 35MM EM LATÃO TRADICIONAL. | R$ 13,80 | 12,000000 | R$ 165,60 |
| Total | R$ 7.129,26 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10731
Data: 19/06/2026
Valor: R$ 7.129,26
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas, destinados ao atendimento de necessidades emergenciais de pequenos reparos na Secretaria de Esporte e Lazer.-SESPOL
| Número: 5376 | Data Emissão: 18/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 7.129,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.129,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 012040 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260063431394 | Chave Acesso: 23260613871949000109550010000053761420277503 | Chave Verific: 23260613871949000109550010000053761420277503 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TORNEIRA, INOX, 1/4", PIA DE BANHEIRO. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 31,30 | R$ 156,50 |
| 002 | BUJAO, PVC, 1/2", EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 50.0000 | R$ 0,49 | R$ 24,50 |
| 003 | ENGATE, PVC, 1/2" X 30 CM, FLEXIVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 20.0000 | R$ 4,50 | R$ 90,00 |
| 004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, 32MM. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 1,65 | R$ 66,00 |
| 005 | RELE, FOTOELETRICO OU FOTOCELULA COMPLETA ACRILICO, REATOR EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W X 220 V, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 5.0000 | R$ 18,90 | R$ 94,50 |
| 006 | DISCO DESBASTE, AÇO 4.1/2 POL X 3/16 POL X 7/18 POL. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 4,56 | R$ 22,80 |
| 007 | FECHADURA PARA PORTA, ACABAMENTO CROMO INOX, BROCA 40MM, COM ALAVANCA, TIPO EXTERNA, CAIXA 1.0 UNIDADE | CAIXA 1 UNIDADE | 5.0000 | R$ 35,30 | R$ 176,50 |
| 008 | ROLO PARA PINTURA, LA DE CARNEIRO 23 CM CABO PLASTICO, BACIA PLASTICO GRANDE, KIT 1.0 UNIDADE | KIT 1 UNIDADE | 15.0000 | R$ 10,89 | R$ 163,35 |
| 009 | LUBRIFICANTE, SPRAY, TIPO WD40, TUBO 300 ML. | TUBO | 7.0000 | R$ 8,98 | R$ 62,86 |
| 010 | GRELHA QUADRADA, ROTATIVA, 10X10CM, INOX. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 6,20 | R$ 62,00 |
| 011 | FIO DE NYLON QUADRADO 3MM AMARELO P/ MAQUINA ROÇADEIRA, BOBINA COM ROLO DE, NO MÍNIMO 232M. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 27,50 | R$ 137,50 |
| 012 | CADEADO 35MM EM LATÃO TRADICIONAL. | UNIDADE | 12.0000 | R$ 13,80 | R$ 165,60 |
| 013 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 6,30 | R$ 63,00 |
| 014 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 7,05 | R$ 70,50 |
| 015 | Soquete plafom panorânico E-27 | UNIDADE | 40.0000 | R$ 3,55 | R$ 142,00 |
| 016 | Carrinho de mão reforçado de aço | UNIDADE | 1.0000 | R$ 153,50 | R$ 153,50 |
| 017 | Disco de corte | UNIDADE | 5.0000 | R$ 8,30 | R$ 41,50 |
| 018 | Cimento | KILOGRAMA | 55.0000 | R$ 38,90 | R$ 2.139,50 |
| 019 | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL | UNIDADE | 20.0000 | R$ 4,80 | R$ 96,00 |
| 020 | Adaptador PVC soldavel curto 50 x 1.1/2" | UNIDADE | 40.0000 | R$ 1,75 | R$ 70,00 |
| 021 | PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA. | UNIDADE | 75.0000 | R$ 0,45 | R$ 33,75 |
| 022 | TE PVC SOLDAVEL. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 0,58 | R$ 17,40 |
| 023 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA. | GALAO | 56.0000 | R$ 55,00 | R$ 3.080,00 |
Total Geral: R$ 7.129,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas, destinados ao atendimento de necessidades emergenciais de pequenos reparos na Secretaria de Esporte e Lazer.-SESPOL | 17/07/2026 | 17070118 | R$ 7.129,26 | |
| Total | R$ 7.129,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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