info Empenho
Número
17050030/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2018
Valor
R$ 2.477,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO SAMU, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO FLEXIVEL 750V 6,00MM ROLO COM 100M | R$ 151,85 | 1,000000 | R$ 151,85 |
| 2 | CABO PP 2 X 2,50 MM ROLO COM 100M | R$ 193,85 | 2,000000 | R$ 387,70 |
| 3 | CABO PP 3 X 2,5 MM ROLO COM 100M | R$ 303,65 | 2,000000 | R$ 607,30 |
| 4 | CABO PP 4 X 1,5 MM ROLO COM 100M | R$ 264,90 | 1,000000 | R$ 264,90 |
| 5 | CABO PP 4 X 6,0 MM ROLO COM 100M | R$ 949,80 | 1,000000 | R$ 949,80 |
| 6 | CABO PARA TELEFONE E INTERFONE CCI 2 PARES 40 X 2 ROLO COM 200M | R$ 116,30 | 1,000000 | R$ 116,30 |
| Total | R$ 2.477,85 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6005
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 2.477,85
Descrição / Justificativa:
| Número: 594 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 2.477,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.477,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12318003263152 | Chave Acesso: 23180602069397000101550010000005941201806012 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.477,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO SAMU, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070065 | R$ 2.477,85 | |
| Total | R$ 2.477,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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