info Empenho
Número
17050021/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2018
Valor
R$ 85,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PRETO 60 LITRSO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
025/2017-GP
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/10/2018
Valor Total
R$ 6.358,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS | R$ 8,56 | 10,000000 | R$ 85,60 |
| Total | R$ 85,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8850
Data: 24/07/2018
Valor: R$ 85,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PRETO 60 LITRSO
| Número: 4183 | Data Emissão: 24/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 85,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180044960210 | Chave Acesso: 23180722864845000168550010000041830000041830 | Chave Verific: 23-1807-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.183-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 85,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PRETO 60 LITRSO | 21/08/2018 | 21080012 | R$ 85,60 | |
| Total | R$ 85,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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