info Empenho
Número
17050011/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2021
Valor
R$ 24.840,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
228/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
18/12/2019
Valor Estimado
R$ 965.572,00
Valor Total
R$ 569.473,00
assignment Contrato
Número
0229/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/06/2020
Vigência
17/06/2020 - 16/07/2021
Valor Total
R$ 45.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMETAZINA, 25MG. | R$ 0,09 | 276.000,000000 | R$ 24.840,00 |
| Total | R$ 24.840,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9930
Data: 27/05/2021
Valor: R$ 24.840,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021.
| Número: 2975716 | Data Emissão: 21/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 24.840,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.840,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135210559464785 | Chave Acesso: 35210544734671000151550100029757161819146468 | Chave Verific: 35210544734671000151550100029757161819146468 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROMETAZINA, 25MG. | COMPRIMIDO | 276000.0000 | R$ 0,09 | R$ 24.840,00 |
Total Geral: R$ 24.840,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.516, DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PLANO DE CONTINGENCIA E PMS 2018-2021. | 24/06/2021 | 24060059 | R$ 24.840,00 | |
| Total | R$ 24.840,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})