info Empenho
Número
17050008/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2023
Valor
R$ 8.719,60
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (TELEVISORES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 325/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.365.863/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22011-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2022
Data Publicação
09/02/2022
Valor Estimado
R$ 327.489,46
Valor Total
R$ 195.553,13
assignment Contrato
Número
0325/2022-SMS
Data Assinatura
02/09/2022
Vigência
02/09/2022 - 01/09/2023
Valor Total
R$ 41.399,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEVISÃO LED 43" SMART TV FULL HD, COM CONVERSOR DIGITAL. | R$ 2.179,90 | 4,000000 | R$ 8.719,60 |
| Total | R$ 8.719,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8982
Data: 27/06/2023
Valor: R$ 6.539,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (TELEVISORES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 325/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3661 | Data Emissão: 26/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 6.539,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.539,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 12352 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230043661851 | Chave Acesso: 23230620365863000170550010000036611620313370 | Chave Verific: 23230620365863000170550010000036611620313370 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TELEVISÃO LED 43" SMART TV FULL HD, COM CONVERSOR DIGITAL. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 2.179,90 | R$ 6.539,70 |
Cód. Liquidação: 10487
Data: 20/07/2023
Valor: R$ 2.179,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (TELEVISORES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 325/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3672 | Data Emissão: 19/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 2.179,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.179,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 12352 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230050249482 | Chave Acesso: 23230720365863000170550010000036721800699796 | Chave Verific: 23230720365863000170550010000036721800699796 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TELEVISÃO LED 43" SMART TV FULL HD, COM CONVERSOR DIGITAL. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.179,90 | R$ 2.179,90 |
Total Geral: R$ 8.719,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (TELEVISORES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 325/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/09/2023 | 04090087 | R$ 2.179,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (TELEVISORES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 325/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2023 | 03080010 | R$ 6.539,70 | |
| Total | R$ 8.719,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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