info Empenho
Número
17050004/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
17/05/2023
Valor
R$ 137.174,08
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços de Segurança
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.451.428/0001-25
library_books Licitação
Número
PE 122/2020
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2021
Data Publicação
29/10/2020
Valor Estimado
R$ 1.531.304,52
Valor Total
R$ 1.417.196,88
assignment Contrato
Número
016/2021
Data Assinatura
26/02/2021
Vigência
26/02/2021 - 25/02/2025
Valor Total
R$ 9.102.828,31
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posto de vigilância armada diurna (12 x 36) de segunda a domindo | R$ 46.604,30 | 1,000000 | R$ 37.283,44 |
| 2 | Posto de vigilância armada noturna (12 x 36) de segunda a domindo | R$ 110.989,60 | 1,000000 | R$ 99.890,64 |
| Total | R$ 137.174,08 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8197 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 19/06/2023 | 17814 | R$ 137.174,08 | |
| Total | R$ 137.174,08 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 22/06/2023 | 22060006 | R$ 137.174,08 | |
| Total | R$ 137.174,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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