info Empenho
Número
17030009/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
17/03/2020
Valor
R$ 3.476,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0022/2019-SECJE
Data Assinatura
02/08/2019
Vigência
02/08/2019 - 01/08/2020
Valor Total
R$ 13.983,03

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO D R$ 3,61 30,000000 R$ 108,30
2 PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA R$ 3,67 240,000000 R$ 880,80
3 ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT R$ 3,78 55,000000 R$ 207,90
4 PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL R$ 127,16 2,000000 R$ 254,32
5 DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, R$ 1,18 35,000000 R$ 41,30
6 DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO R$ 1,85 250,000000 R$ 462,50
7 SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS R$ 4,62 170,000000 R$ 785,40
8 SABAO, DE COCO, COMPOSICAO ACIDOS GRAXOS DE OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO E AGU R$ 5,42 35,000000 R$ 189,70
9 SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL R$ 13,24 10,000000 R$ 132,40
10 AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS R$ 13,79 30,000000 R$ 413,70
Total R$ 3.476,32

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3866
Data: 03/04/2020
Valor: R$ 2.039,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS
Número: 5116 Data Emissão: 23/03/2020 Doc. Ref.: 202003 Valor Bruto: R$ 2.039,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.039,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2020 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123200018489824 Chave Acesso: 23200303562872000131550010000051161305418636 Chave Verific: 23-2003-03.562.872/0001-31-55-001-000.005.116-130. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO D UNIDADE 30.0000 R$ 3,61 R$ 108,30
002 PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA UNIDADE 240.0000 R$ 3,67 R$ 880,80
003 SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL UNIDADE 10.0000 R$ 13,24 R$ 132,40
004 DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, UNIDADE 35.0000 R$ 1,18 R$ 41,30
005 AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS CAIXA 30.0000 R$ 13,79 R$ 413,70
006 DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO UNIDADE 250.0000 R$ 1,85 R$ 462,50
Cód. Liquidação: 13284
Data: 25/11/2020
Valor: R$ 651,92
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS
Número: 5519 Data Emissão: 25/11/2020 Doc. Ref.: 202011 Valor Bruto: R$ 651,92
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 651,92
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2020 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123200069858154 Chave Acesso: 23201103562872000131550010000055191000550343 Chave Verific: 23201103562872000131550010000055191000550343 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL UNIDADE 2.0000 R$ 127,16 R$ 254,32
002 ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT FRASCO 55.0000 R$ 3,78 R$ 207,90
003 SABAO, DE COCO, COMPOSICAO ACIDOS GRAXOS DE OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO E AGU UNIDADE 35.0000 R$ 5,42 R$ 189,70
Total Geral: R$ 2.690,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS 23/12/2020 23120190   R$ 651,92
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS 01/12/2020 01120048   R$ 2.039,00
Total R$ 2.690,92
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 03/11/2020 03110045 R$ 785,40
Total R$ 785,40
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