info Empenho
Número
17030007/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/03/2017
Valor
R$ 4.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.283.066/0001-48
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
0502015016
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 16.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONATO DE CALCIO 500MG | R$ 0,04 | 100.000,000000 | R$ 4.000,00 |
| 2 | ACIDO ACETILSALICILICO 500MG | R$ 0,05 | 2.000,000000 | R$ 100,00 |
| Total | R$ 4.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3416
Data: 10/04/2017
Valor: R$ 1.980,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 194 | Data Emissão: 10/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 1.980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1738759336 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170019202679 | Chave Acesso: 26170408283066000148550010000001941000001947 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 6487
Data: 30/06/2017
Valor: R$ 2.080,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 191 | Data Emissão: 06/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 2.080,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1739308017 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.080,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12617001850207 | Chave Acesso: 26170408283066000148550010000001911000001910 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 4.060,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/09/2017 | 20090275 | R$ 2.080,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/09/2017 | 20090274 | R$ 1.980,00 | |
| Total | R$ 4.060,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110053 | R$ 40,00 |
| Total | R$ 40,00 | ||
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