info Empenho
Número
17020042/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/02/2022
Valor
R$ 206,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
008/2022-SEDHAS
Data Assinatura
17/02/2022
Vigência
17/02/2022 - 17/02/2023
Valor Total
R$ 13.435,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,58 | 25,000000 | R$ 164,50 |
| 2 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA DE 5 LITROS. | R$ 8,40 | 5,000000 | R$ 42,00 |
| Total | R$ 206,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3246
Data: 21/03/2022
Valor: R$ 206,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: 6634 | Data Emissão: 17/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 206,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 206,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220015829557 | Chave Acesso: 23220313150780000106550010000066341759435126 | Chave Verific: 23220313150780000106550010000066341759435126 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 25.0000 | R$ 6,58 | R$ 164,50 |
| 002 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA DE 5 LITROS. | BOMBONA | 5.0000 | R$ 8,40 | R$ 42,00 |
Total Geral: R$ 206,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO. | 19/05/2022 | 19050004 | R$ 206,50 | |
| Total | R$ 206,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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