info Empenho
Número
17010060/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/01/2024
Valor
R$ 1.204,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 236/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE22060-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/01/2023
Data Publicação
22/07/2022
Valor Estimado
R$ 340.773,00
Valor Total
R$ 118.262,00
assignment Contrato
Número
0236/2023-SMS
Data Assinatura
06/10/2023
Vigência
11/10/2023 - 10/10/2024
Valor Total
R$ 3.170,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA FOLEY Nº 16. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | R$ 3,17 | 380,000000 | R$ 1.204,60 |
| Total | R$ 1.204,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5798
Data: 14/05/2024
Valor: R$ 634,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 236/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3470 | Data Emissão: 29/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 634,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 634,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240035699823 | Chave Acesso: 23240434895127000138550010000034701973545969 | Chave Verific: 23240434895127000138550010000034701973545969 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA FOLEY Nº 16. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 3,17 | R$ 634,00 |
Cód. Liquidação: 4487
Data: 23/04/2024
Valor: R$ 570,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 236/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3439 | Data Emissão: 12/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 570,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 570,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240030397166 | Chave Acesso: 23240434895127000138550010000034391661544843 | Chave Verific: 23240434895127000138550010000034391661544843 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA FOLEY Nº 16. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | UNIDADE | 180.0000 | R$ 3,17 | R$ 570,60 |
Total Geral: R$ 1.204,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 236/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/07/2024 | 17070058 | R$ 634,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 236/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/05/2024 | 24050027 | R$ 570,60 | |
| Total | R$ 1.204,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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