info Empenho
Número
17010029/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2024
Valor
R$ 3.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22024-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2022
Data Publicação
01/07/2022
Valor Estimado
R$ 243.202,56
Valor Total
R$ 176.640,00
assignment Contrato
Número
0042/2023-SMS
Data Assinatura
09/03/2023
Vigência
09/03/2023 - 08/03/2024
Valor Total
R$ 27.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | R$ 230,00 | 15,000000 | R$ 3.450,00 |
| Total | R$ 3.450,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 630
Data: 16/02/2024
Valor: R$ 3.450,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
| Número: 8674 | Data Emissão: 07/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 3.450,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.450,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240011373512 | Chave Acesso: 23240203562872000131550010000086741028380727 | Chave Verific: 23240203562872000131550010000086741028380727 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | CAIXA | 15.0000 | R$ 230,00 | R$ 3.450,00 |
Total Geral: R$ 3.450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 | 20/03/2024 | 20030037 | R$ 3.450,00 | |
| Total | R$ 3.450,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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