info Empenho
Número
17010023/2019
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40% Complementação da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SME
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 1.536.663,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1.386.663,25 | 0,007200 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3299
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 2.132,02
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 259544 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 2.132,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.132,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 626FD-DEF15 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0015 | R$ 1.386.663,25 | R$ 2.132,02 |
Cód. Liquidação: 5721
Data: 23/05/2019
Valor: R$ 117,84
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 275229 | Data Emissão: 23/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 117,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 117,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8732C-97369 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0001 | R$ 1.386.663,25 | R$ 117,84 |
Cód. Liquidação: 6590
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 73,65
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 282459 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 73,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 73,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BFDE0-9502C | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0001 | R$ 1.386.663,25 | R$ 73,65 |
Total Geral: R$ 2.323,51
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 28/06/2019 | 28060156 | R$ 73,65 | |
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 06/06/2019 | 06060012 | R$ 117,84 | |
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 16/04/2019 | 16040080 | R$ 2.132,02 | |
| Total | R$ 2.323,51 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080006 | R$ 7.676,49 |
| Total | R$ 7.676,49 | ||
