info Empenho
Número
17010019/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019-STDE
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 231.148,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 231.148,75 | 0,086500 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1143
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 235,98
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 240951 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 235,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 235,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 985E9-D3FD3 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0010 | R$ 231.148,75 | R$ 235,98 |
Cód. Liquidação: 1889
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 1.064,78
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 250418 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 1.064,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.064,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4FB6C-FBAC4 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0046 | R$ 231.148,75 | R$ 1.064,78 |
Cód. Liquidação: 3599
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 147,30
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 259523 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 147,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 147,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1EA0C-EE872 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0006 | R$ 231.148,75 | R$ 147,30 |
Cód. Liquidação: 4840
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 422,16
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 272100 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 422,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 422,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 73FD5-B3967 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0018 | R$ 231.148,75 | R$ 422,16 |
Cód. Liquidação: 6841
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 1.199,84
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 282423 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 1.199,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.199,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: F9C10-83416 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0050 | R$ 231.148,75 | R$ 1.199,84 |
Cód. Liquidação: 8605
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 3.190,43
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 290676 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 3.190,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.190,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9C940-66329 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0138 | R$ 231.148,75 | R$ 3.190,43 |
Cód. Liquidação: 12177
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 851,30
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 312989 | Data Emissão: 01/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 851,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 851,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: D6E14-A5476 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0036 | R$ 231.148,75 | R$ 851,30 |
Cód. Liquidação: 14072
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 350,58
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 326582 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 350,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 350,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: FB0EB-1E7BE | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0015 | R$ 231.148,75 | R$ 350,58 |
Cód. Liquidação: 15906
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 16,60
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 337832 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 16,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 33F35-D479A | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0001 | R$ 231.148,75 | R$ 16,60 |
Cód. Liquidação: 17859
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 16,60
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 349406 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 16,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 04F9B-F5F96 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19386
Data: 31/12/2019
Valor: R$ 155,45
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 359775 | Data Emissão: 31/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 155,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 155,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 70D8B-EEFB2 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.651,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 30/12/2019 | 30120116 | R$ 16,60 | |
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 28/11/2019 | 28110006 | R$ 16,60 | |
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 25/10/2019 | 25100021 | R$ 350,58 | |
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 27/09/2019 | 27090020 | R$ 851,30 | |
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 19/07/2019 | 19070114 | R$ 3.190,43 | |
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 28/06/2019 | 28060065 | R$ 1.199,84 | |
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 16/05/2019 | 16050031 | R$ 422,16 | |
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 30/04/2019 | 30040101 | R$ 147,30 | |
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 05/04/2019 | 05040009 | R$ 1.064,78 | |
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 08/03/2019 | 08030002 | R$ 235,98 | |
| Total | R$ 7.495,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 20/12/2019 | 20120039 | R$ 4.348,98 |
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 02/12/2019 | 02120418 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 12.348,98 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 155,45 |
| Total | R$ 155,45 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 13/02/2020 | 13020022 | R$ 155,45 |
| Total | R$ 155,45 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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