info Empenho
Número
17010016/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA STDE, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019-STDE
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 231.148,75
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 231.148,75 | 0,086500 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1144
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 2.686,32
Descrição / Justificativa: DESPESA DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA STDE, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 240952 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 2.686,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.686,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3BC63-5F2BF | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0116 | R$ 231.148,75 | R$ 2.686,32 |
Cód. Liquidação: 1886
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 9.426,82
Descrição / Justificativa: DESPESA DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA STDE, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 250419 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 9.426,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.426,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5BF81-0AAC2 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0408 | R$ 231.148,75 | R$ 9.426,82 |
Cód. Liquidação: 1890
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 1.139,08
Descrição / Justificativa: DESPESA DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA STDE, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 250418 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 1.139,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.139,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4FB6C-FBAC4 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0049 | R$ 231.148,75 | R$ 1.139,08 |
Cód. Liquidação: 3521
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 6.747,78
Descrição / Justificativa: DESPESA DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA STDE, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 259524 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 6.747,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.747,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 61F19-F5276 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0292 | R$ 231.148,75 | R$ 6.747,78 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA STDE, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 30/04/2019 | 30040099 | R$ 6.747,78 | |
| DESPESA DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA STDE, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 05/04/2019 | 05040011 | R$ 9.426,82 | |
| DESPESA DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA STDE, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 05/04/2019 | 05040005 | R$ 1.139,08 | |
| DESPESA DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA STDE, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 08/03/2019 | 08030001 | R$ 2.686,32 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
