info Empenho
Número
17010003/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 24.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SECOGE
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 162.742,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1,00 | 24.000,000000 | R$ 24.000,00 |
| Total | R$ 24.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 856
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 2.535,57
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 240958 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 2.535,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.535,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: C52AA-32BD7 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 2535.5700 | R$ 1,00 | R$ 2.535,57 |
Cód. Liquidação: 1953
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 162,03
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 250428 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 162,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 162,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 51D49-4E5C4 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 162.0300 | R$ 1,00 | R$ 162,03 |
Cód. Liquidação: 1958
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 14.657,22
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 250429 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 14.657,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.657,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: C9320-89CFA | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 14657.2200 | R$ 1,00 | R$ 14.657,22 |
Cód. Liquidação: 3498
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 6.645,18
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 259535 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 6.645,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.645,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5C960-FF456 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 6645.1800 | R$ 1,00 | R$ 6.645,18 |
Total Geral: R$ 24.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 03/05/2019 | 03050047 | R$ 6.645,18 | |
| ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 22/03/2019 | 22030040 | R$ 14.657,22 | |
| ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 22/03/2019 | 22030038 | R$ 162,03 | |
| ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 28/02/2019 | 28020073 | R$ 2.535,57 | |
| Total | R$ 24.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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