info Empenho
Número
17010001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 7.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
.ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
03/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 47.136,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 47.136,00 | 0,161200 | R$ 7.600,00 |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 860
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 969,55
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 240957 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 969,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 969,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: CC6ED-ADF57 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1829
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 3.281,57
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 250427 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 3.281,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.281,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 16451-4C784 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0696 | R$ 47.136,00 | R$ 3.281,57 |
Cód. Liquidação: 3260
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 2.621,75
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS
| Número: 25933 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 2.621,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.621,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4691F-68D91 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0556 | R$ 47.136,00 | R$ 2.621,75 |
Cód. Liquidação: 5058
Data: 02/05/2019
Valor: R$ 727,13
Descrição / Justificativa: ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS
| Número: 272109 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 727,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 727,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 295CA-7BC2C | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS | 22/05/2019 | 22050022 | R$ 727,13 | |
| ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS | 16/04/2019 | 16040034 | R$ 2.621,75 | |
| ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS | 22/03/2019 | 22030094 | R$ 3.281,57 | |
| ABASTECIMENTO DOS VEIUCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 28/02/2019 | 28020075 | R$ 969,55 | |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})