info Empenho
Número
16110017/2022
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
16/11/2022
Valor
R$ 14.614,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA C.M.T.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.804.604/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22001-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/08/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 362.545,00
Valor Total
R$ 100.400,00
assignment Contrato
Número
001/2022-CMT
Data Assinatura
14/09/2022
Vigência
14/09/2022 - 13/09/2023
Valor Total
R$ 73.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO DE TALÃO ZONA AZUL, BLOCO COM 11 FOLHAS. | R$ 1,72 | 6.700,000000 | R$ 11.524,00 |
| 2 | CONFECÇÃO DE CREDENCIAIS DE IDOSO. | R$ 0,70 | 500,000000 | R$ 350,00 |
| 3 | CONFECÇÃO DE TERMO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS. | R$ 26,00 | 100,000000 | R$ 2.600,00 |
| 4 | CONFECÇÃO DE CREDENCIAIS DE DEFICIENTE. | R$ 0,70 | 200,000000 | R$ 140,00 |
| Total | R$ 14.614,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25312 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA C.M.T. | 22/12/2022 | 149 | R$ 14.614,00 | |
| Total | R$ 14.614,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 14.614,00 |
| Total | R$ 14.614,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA C.M.T. | 08/02/2023 | 08020014 | R$ 14.614,00 |
| Total | R$ 14.614,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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