info Empenho
Número
16110002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
16/11/2023
Valor
R$ 4.190,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Locação de Sistemas Informatizados
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de sistema informatizado de assessoria e consultoria contábil e financeira do SAAE de Sobral, referente mês de novembro de 2023.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.055.771/0001-60
library_books Licitação
Número
204/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/02/2020
Data Publicação
08/01/2020
Valor Estimado
R$ 52.320,00
Valor Total
R$ 50.280,00
assignment Contrato
Número
016/2020
Data Assinatura
10/03/2020
Vigência
11/03/2020 - 09/03/2026
Valor Total
R$ 372.910,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de software p/ almoxarifado, patrimônio, protocolo, licitação e contrato | R$ 4.190,00 | 1,000000 | R$ 4.190,00 |
| Total | R$ 4.190,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18230
Data: 12/12/2023
Valor: R$ 4.190,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de sistema informatizado de assessoria e consultoria contábil e financeira do SAAE de Sobral, referente mês de novembro de 2023.
| Número: 22282 | Data Emissão: 12/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 4.190,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.190,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 999695 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 445450930 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Locação de software p/ almoxarifado, patrimônio, protocolo, licitação e contrato | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.190,00 | R$ 4.190,00 |
Total Geral: R$ 4.190,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de sistema informatizado de assessoria e consultoria contábil e financeira do SAAE de Sobral, referente mês de novembro de 2023. | 15/12/2023 | 15120004 | R$ 4.190,00 | |
| Total | R$ 4.190,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 2.070,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETE FUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA AMA, A SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 73/2023-AMA E LICITAÇÃO PE23012-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 21/06/2024 | 21060143 | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 2.070,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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