info Empenho
Número
16080044/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/08/2018
Valor
R$ 1.763,70
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOD/MOBILIARIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CONFORME PROPOSTA DE N°11.407.563.0001/15.003, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.204.495/0001-76
library_books Licitação
Número
PE027/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/04/2018
Data Publicação
16/03/2018
Valor Estimado
R$ 496.043,81
Valor Total
R$ 395.125,78
assignment Contrato
Número
175/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 22.539,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 43" LED SMART TV COM CONVERSOR DIGITAL WI-FI INTEGRADO COM ENTRADA USB E HDM | R$ 1.763,70 | 1,000000 | R$ 1.763,70 |
| Total | R$ 1.763,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11372
Data: 11/09/2018
Valor: R$ 1.763,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOD/MOBILIARIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CONFORME PROPOSTA DE N°11.407.563.0001/15.003, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2142 | Data Emissão: 28/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 1.763,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 114938782 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.763,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131183033697698 | Chave Acesso: 31180823204495000176550010000021421000005482 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 1.763,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOD/MOBILIARIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CONFORME PROPOSTA DE N°11.407.563.0001/15.003, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/10/2018 | 17100112 | R$ 1.763,70 | |
| Total | R$ 1.763,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
