info Empenho
Número
16080028/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/08/2016
Valor
R$ 8.850,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
0022016011
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
09/06/2016 - 09/06/2017
Valor Total
R$ 143.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | R$ 0,21 | 10.000,000000 | R$ 2.100,00 |
| 2 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | R$ 0,45 | 15.000,000000 | R$ 6.750,00 |
| Total | R$ 8.850,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14596
Data: 30/08/2016
Valor: R$ 1.484,25
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 39552 | Data Emissão: 30/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 1.484,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.484,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160049286396 | Chave Acesso: 23160809423609000148550010000395521000395524 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | UNIDADE | 5000.0000 | R$ 0,21 | R$ 1.050,00 |
| 002 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | UNIDADE | 965.0000 | R$ 0,45 | R$ 434,25 |
Cód. Liquidação: 15321
Data: 02/09/2016
Valor: R$ 1.005,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 39638 | Data Emissão: 02/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 1.005,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.005,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160050180801 | Chave Acesso: 23160909423609000148550010000396381000396385 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | UNIDADE | 500.0000 | R$ 0,21 | R$ 105,00 |
| 002 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,45 | R$ 900,00 |
Cód. Liquidação: 16855
Data: 05/10/2016
Valor: R$ 609,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 40214 | Data Emissão: 05/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 609,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 609,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160057220835 | Chave Acesso: 23161009423609000148550010000402141000402147 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | UNIDADE | 2900.0000 | R$ 0,21 | R$ 609,00 |
Cód. Liquidação: 18446
Data: 01/11/2016
Valor: R$ 4.100,25
Descrição / Justificativa:
| Número: 40643 | Data Emissão: 01/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 4.100,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.100,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160063396404 | Chave Acesso: 23161109423609000148550010000406431000406433 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.198,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/12/2016 | 01120032 | R$ 4.100,25 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/11/2016 | 04110010 | R$ 609,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/09/2016 | 29090059 | R$ 1.484,25 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/09/2016 | 30090027 | R$ 1.005,00 | |
| Total | R$ 7.198,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. | 19/12/2016 | 19120014 | R$ 1.651,50 |
| Total | R$ 1.651,50 | ||
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