info Empenho
Número
16080016/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
16/08/2017
Valor
R$ 725,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUG 2P PADRÃO 180 FEMEA COR 10A | R$ 7,00 | 5,000000 | R$ 35,00 |
| 2 | "T" DE ENERGIA PARA TOMADA | R$ 15,00 | 3,000000 | R$ 45,00 |
| 3 | MINI SOQUETE REDONDO PARA LAMPADA FLUORESCENTE | R$ 4,00 | 5,000000 | R$ 20,00 |
| 4 | ADAPTADOR 1 TOMADA PADRAO NOVO SMS | R$ 8,00 | 10,000000 | R$ 80,00 |
| 5 | CAIXA PADRÃO PARA CANALETA 20/40M | R$ 5,00 | 3,000000 | R$ 15,00 |
| 6 | TOMADA PARA TELEFONE C/PLACA 4X2 | R$ 3,00 | 4,000000 | R$ 12,00 |
| 7 | FITA ISOLANTE 18 X 20M | R$ 6,00 | 6,000000 | R$ 36,00 |
| 8 | CABO FLEX 750V 2,5MM | R$ 1,05 | 100,000000 | R$ 105,00 |
| 9 | DISJUNTOR DIN FD 3P CURVA C 32A 5218 | R$ 65,00 | 1,000000 | R$ 65,00 |
| 10 | DISJUNTOR DIN FD 1P CURVA C 32A 5200 | R$ 13,50 | 5,000000 | R$ 67,50 |
| 11 | DISJUNTOR DIN FD 1P CURVA C 20A 5198 | R$ 13,50 | 5,000000 | R$ 67,50 |
| 12 | INTER 2 SIM/TOM PD 2P+T10 CP 1363 | R$ 35,50 | 5,000000 | R$ 177,50 |
| Total | R$ 725,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9501
Data: 29/08/2017
Valor: R$ 725,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA
| Número: 9632 | Data Emissão: 29/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 725,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 725,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170051242196 | Chave Acesso: 23170812337358000193550010000096320000096324 | Chave Verific: 23-1708-12.337.358/0001-93-55-001-000.009.632-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 725,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA | 20/09/2017 | 20090095 | R$ 725,50 | |
| Total | R$ 725,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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