info Empenho
Número
16080008/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
16/08/2017
Valor
R$ 886,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENERO DE ALIMENTACAO CAFE E ACUCAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 08160013/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
012017
Data Assinatura
13/06/2017
Vigência
13/06/2017 - 13/06/2018
Valor Total
R$ 7.002,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 30,000000 | R$ 84,90 |
| 2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 80,000000 | R$ 801,60 |
| Total | R$ 886,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9343
Data: 25/08/2017
Valor: R$ 886,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENERO DE ALIMENTACAO CAFE E ACUCAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 08160013/2017.
| Número: 2086 | Data Emissão: 25/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 886,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 886,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170050317010 | Chave Acesso: 23170810616533000156550010000020861088571182 | Chave Verific: 23-1708-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.086-108. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 886,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENERO DE ALIMENTACAO CAFE E ACUCAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 08160013/2017. | 05/09/2017 | 05090066 | R$ 886,50 | |
| Total | R$ 886,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})