info Empenho
Número
16050002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
16/05/2022
Valor
R$ 23.280,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 153/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE178/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
27/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.219.084,08
Valor Total
R$ 591.261,12
assignment Contrato
Número
0153/2022-SMS
Data Assinatura
09/05/2022
Vigência
09/05/2022 - 08/05/2023
Valor Total
R$ 112.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROMOPRIDA, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, 5MG/ML. | R$ 1,30 | 3.600,000000 | R$ 4.680,00 |
| 2 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO, 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML. | R$ 1,55 | 12.000,000000 | R$ 18.600,00 |
| Total | R$ 23.280,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9260
Data: 10/06/2022
Valor: R$ 18.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 153/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 15121 | Data Emissão: 27/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 18.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.600,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 27/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220048101712 | Chave Acesso: 26220527600270000190550010000151211953461680 | Chave Verific: 26220527600270000190550010000151211953461680 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO, 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML. | AMPOLA | 12000.0000 | R$ 1,55 | R$ 18.600,00 |
Cód. Liquidação: 9926
Data: 22/06/2022
Valor: R$ 4.680,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 153/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 15450 | Data Emissão: 08/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 4.680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.680,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 08/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220051583169 | Chave Acesso: 26220627600270000190550010000154501867769657 | Chave Verific: 26220627600270000190550010000154501867769657 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROMOPRIDA, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, 5MG/ML. | AMPOLA | 3600.0000 | R$ 1,30 | R$ 4.680,00 |
Total Geral: R$ 23.280,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 153/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2022 | 10080193 | R$ 18.600,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 153/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/07/2022 | 29070116 | R$ 4.680,00 | |
| Total | R$ 23.280,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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