info Empenho
Número
16040010/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/04/2018
Valor
R$ 911,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 4, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PP022/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 2.694.333,60
Valor Total
R$ 490.432,30
assignment Contrato
Número
059/2017
Data Assinatura
05/05/2017
Vigência
12/05/2017 - 01/05/2018
Valor Total
R$ 493.799,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSO IMPRESSÃO 1 X 1 COR FORMATO 30 X 21CM 1 X 1 COR PAPEL OFFSET 56G BLC C/100 VIAS ARTE VARIADA | R$ 3,25 | 280,000000 | R$ 911,40 |
| Total | R$ 911,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4001
Data: 23/04/2018
Valor: R$ 911,40
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 4, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1322 | Data Emissão: 23/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 911,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 911,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 8628 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AFABVYCX | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 911,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 4, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/07/2018 | 11070062 | R$ 911,40 | |
| Total | R$ 911,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
