info Empenho
Número
16030006/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2026
Valor
R$ 4.320,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 020/26 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE24007-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2025
Data Publicação
26/12/2024
Valor Estimado
R$ 348.656,95
Valor Total
R$ 170.505,24
assignment Contrato
Número
0020/26-SMS
Data Assinatura
06/03/2026
Vigência
06/03/2026 - 06/03/2027
Valor Total
R$ 77.340,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 16,50 | 180,000000 | R$ 2.970,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,50 | 180,000000 | R$ 1.350,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9375
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 2.400,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 020/26 E PMS 2026-2029.
| Número: 10068 | Data Emissão: 25/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 2.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260053329024 | Chave Acesso: 23260513150780000106550010000100681223496971 | Chave Verific: 23260513150780000106550010000100681223496971 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | PACOTE | 100.0000 | R$ 7,50 | R$ 750,00 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 100.0000 | R$ 16,50 | R$ 1.650,00 |
Total Geral: R$ 2.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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