info Empenho
Número
16020016/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/02/2018
Valor
R$ 3.133,33
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(NOTEBOOK) PARA ATENDER AO CSF DO CENTRO, EM SOBRAL, PROPOSTA N°114075630001/14001, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, DIRETRIZ 5, OBJETIVO 2 E META 2.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.022.996/0001-50
library_books Licitação
Número
PE040/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/08/2017
Data Publicação
12/07/2017
Valor Estimado
R$ 215.728,44
Valor Total
R$ 115.295,10
assignment Contrato
Número
127/2017
Data Assinatura
09/11/2017
Vigência
01/12/2017 - 01/12/2018
Valor Total
R$ 9.399,99
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRECESSADORES I5-4200U 2,6 GHZ MONITOR LED 14" CFE PROP | R$ 3.133,33 | 1,000000 | R$ 3.133,33 |
| Total | R$ 3.133,33 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4349 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(NOTEBOOK) PARA ATENDER AO CSF DO CENTRO, EM SOBRAL, PROPOSTA N°114075630001/14001, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, DIRETRIZ 5, OBJETIVO 2 E META 2. | 19/04/2018 | 1291 | R$ 3.133,33 | |
| Total | R$ 3.133,33 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(NOTEBOOK) PARA ATENDER AO CSF DO CENTRO, EM SOBRAL, PROPOSTA N°114075630001/14001, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, DIRETRIZ 5, OBJETIVO 2 E META 2. | 23/05/2018 | 23050115 | R$ 3.133,33 | |
| Total | R$ 3.133,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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