info Empenho
Número
16010046/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 8.910,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 066/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.418.191/0001-95
library_books Licitação
Número
PE22004-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
10/11/2021
Valor Estimado
R$ 523.466,00
Valor Total
R$ 342.422,00
assignment Contrato
Número
0066/2023-SMS
Data Assinatura
21/03/2023
Vigência
21/03/2023 - 20/03/2024
Valor Total
R$ 35.640,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERMETRINA 5%, 50 MG/ML, LOÇÃO CAPILAR 60 ML. | R$ 3,30 | 2.700,000000 | R$ 8.910,00 |
| Total | R$ 8.910,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2563
Data: 15/03/2024
Valor: R$ 8.910,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 066/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 35002 | Data Emissão: 27/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 8.910,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.910,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 256542937 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342240047260650 | Chave Acesso: 42240212418191000195550010000350021000361789 | Chave Verific: 42240212418191000195550010000350021000361789 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PERMETRINA 5%, 50 MG/ML, LOÇÃO CAPILAR 60 ML. | FRASCO | 2700.0000 | R$ 3,30 | R$ 8.910,00 |
Total Geral: R$ 8.910,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 066/2023 E PMS 2022-2025. | 29/05/2024 | 29050094 | R$ 8.910,00 | |
| Total | R$ 8.910,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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