info Empenho
Número
16010023/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 1.391,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 328/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.191.620/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0328/2023-SMS
Data Assinatura
26/12/2023
Vigência
27/12/2023 - 26/12/2024
Valor Total
R$ 7.730,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20 ML. | R$ 7,73 | 180,000000 | R$ 1.391,40 |
| Total | R$ 1.391,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2552
Data: 20/03/2024
Valor: R$ 1.391,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 328/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 20231 | Data Emissão: 16/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 1.391,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.391,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129241150582386 | Chave Acesso: 29240236191620000100550010000202311067695108 | Chave Verific: 29240236191620000100550010000202311067695108 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20 ML. | FRASCO | 180.0000 | R$ 7,73 | R$ 1.391,40 |
Total Geral: R$ 1.391,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 328/2023 E PMS 2022-2025. | 17/05/2024 | 17050027 | R$ 1.391,40 | |
| Total | R$ 1.391,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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