info Empenho
Número
15100065/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2021
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02080723 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CRIANÇA FELIZ.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
010/2021-SEDHAS
Data Assinatura
24/05/2021
Vigência
24/05/2021 - 23/05/2022
Valor Total
R$ 143.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 8.000,00 | 1,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22967 | COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02080723 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CRIANÇA FELIZ. | 03/11/2021 | 1771653 | R$ 7.235,58 | |
| Total | R$ 7.235,58 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02080723 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CRIANÇA FELIZ. | 22/12/2021 | 22120082 | R$ 7.235,58 | |
| Total | R$ 7.235,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120299 | R$ 764,42 |
| Total | R$ 764,42 | ||
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