info Empenho
Número
15090240/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2022
Valor
R$ 2.373,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 131/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.975.874/0001-01
library_books Licitação
Número
PE132/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 218.844,80
Valor Total
R$ 135.139,80
assignment Contrato
Número
0131/2022-SMS
Data Assinatura
26/04/2022
Vigência
26/04/2022 - 25/04/2023
Valor Total
R$ 9.813,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO, USB, PARA IMPRESSORA, CABO 2.0 USB AM/BM PARA IMPRESSORAS E SCANNERS, 2 METROS, CONEXÃO USB A(MACHO) X USB B(MACHO), COMPRIMENTO 2 M. | R$ 11,00 | 30,000000 | R$ 330,00 |
| 2 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE CAT5E. | R$ 0,23 | 2.000,000000 | R$ 460,00 |
| 3 | HD EXTERNO PORTÁTIL CAPACIDADE: 1TB; VELOCIDADE MÍNIMA DE ROTAÇÃO: 5400 RPM. | R$ 316,66 | 5,000000 | R$ 1.583,30 |
| Total | R$ 2.373,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23985
Data: 12/12/2022
Valor: R$ 2.373,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 131/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 481 | Data Emissão: 29/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 2.373,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.373,30 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 13354267 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131225075723178 | Chave Acesso: 31221136975874000101550010000004811690627078 | Chave Verific: 31221136975874000101550010000004811690627078 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO, USB, PARA IMPRESSORA, CABO 2.0 USB AM/BM PARA IMPRESSORAS E SCANNERS, 2 METROS, CONEXÃO USB A(MACHO) X USB B(MACHO), COMPRIMENTO 2 M. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 11,00 | R$ 330,00 |
| 002 | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE CAT5E. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,23 | R$ 460,00 |
| 003 | HD EXTERNO PORTÁTIL CAPACIDADE: 1TB; VELOCIDADE MÍNIMA DE ROTAÇÃO: 5400 RPM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 316,66 | R$ 1.583,30 |
Total Geral: R$ 2.373,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.373,30 |
| Total | R$ 2.373,30 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 131/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/02/2023 | 15020107 | R$ 2.373,30 |
| Total | R$ 2.373,30 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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